Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 39.333.982
Nro. Solicitud de Transferencia
191115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.659.271
Retención DNCP
₲ 137.311
Retención IVA
₲ 1.072.745
Retención Renta
₲ 1.430.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241907
Monto Contrato
₲ 152.235.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.857.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.857.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios e Instalaciones del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2