Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 223.799.536
Nro. Solicitud de Transferencia
127197
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.581.167
Retención DNCP
₲ 781.264
Retención IVA
₲ 6.103.624
Retención Renta
₲ 8.138.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241622
Monto Contrato
₲ 223.799.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.581.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.581.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443791
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE AERONÁUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4