Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 296.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72450
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.512.222
Retención DNCP
₲ 1.034.433
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.775.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244056
Monto Contrato
₲ 296.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.512.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.512.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESPADINES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4