Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 69.913.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.158.917
Retención DNCP
₲ 244.060
Retención IVA
₲ 1.906.718
Retención Renta
₲ 2.542.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244713
Monto Contrato
₲ 69.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.158.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.158.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451064
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Anti plagió para la ECEME
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2