Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004457
Monto de la Factura
₲ 22.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221568
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.697.855
Retención DNCP
₲ 77.526
Retención IVA
₲ 605.673
Retención Renta
₲ 807.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247897
Monto Contrato
₲ 22.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.697.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.697.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5