Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031599
Monto de la Factura
₲ 143.563.264
Nro. Solicitud de Transferencia
158771
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.926.254
Retención DNCP
₲ 501.166
Retención IVA
₲ 3.915.362
Retención Renta
₲ 5.220.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241133
Monto Contrato
₲ 414.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.234.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.234.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442014
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE USO MILITAR PARA EL REP Y CF N° 1
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1