Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 32.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.926.520
Retención DNCP
₲ 112.093
Retención IVA
₲ 875.727
Retención Renta
₲ 1.167.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246293
Monto Contrato
₲ 72.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.204.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.204.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4