Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35027
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.837
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246293
Monto Contrato
₲ 72.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.204.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.204.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4