Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36454
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246293
Monto Contrato
₲ 72.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.204.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.204.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4