Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 939.726
Nro. Solicitud de Transferencia
111822
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.309
Retención DNCP
₲ 3.417
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243426
Monto Contrato
₲ 18.310.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.877.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.877.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2