Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022734
Monto de la Factura
₲ 70.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112424
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.834.694
Retención DNCP
₲ 246.360
Retención IVA
₲ 1.924.691
Retención Renta
₲ 2.566.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242524
Monto Contrato
₲ 249.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.095.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.095.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441285
Nombre de la Licitación
MCN N° 04/24 - Seguro de Edificio y Vehículos Plurianual 2.024 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2