Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112163
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.243.360
Retención DNCP
₲ 12.148
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 126.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240244
Monto Contrato
₲ 110.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.530.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.530.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441236
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial para el Comando del Ejercito y Unidades Componentes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2