Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 20.550.750
Nro. Solicitud de Transferencia
113953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.153.298
Retención DNCP
₲ 71.741
Retención IVA
₲ 560.475
Retención Renta
₲ 747.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240549
Monto Contrato
₲ 45.768.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.356.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.356.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Airé para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5