Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 2.428.768
Nro. Solicitud de Transferencia
222180
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.489
Retención DNCP
₲ 8.832
Retención IVA
₲ 66.239
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240549
Monto Contrato
₲ 45.768.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.356.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.356.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Airé para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5