Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004322
Monto de la Factura
₲ 33.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175230
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.607.848
Retención DNCP
₲ 118.391
Retención IVA
₲ 924.927
Retención Renta
₲ 1.233.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244871
Monto Contrato
₲ 49.946.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.221.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.221.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453255
Nombre de la Licitación
MCN N° 17 " Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Generadores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4