Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006570
Monto de la Factura
₲ 24.771.670
Nro. Solicitud de Transferencia
218018
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.087.197
Retención DNCP
₲ 86.476
Retención IVA
₲ 675.591
Retención Renta
₲ 900.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245271
Monto Contrato
₲ 24.771.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.087.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.087.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4