Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001925
Monto de la Factura
₲ 64.784.678
Nro. Solicitud de Transferencia
171384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.379.320
Retención DNCP
₲ 226.157
Retención IVA
₲ 1.766.855
Retención Renta
₲ 2.355.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ
RUC
2088958-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242794
Monto Contrato
₲ 216.539.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.813.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.813.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450932
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5