Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000214
Monto de la Factura
₲ 40.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.643.480
Retención DNCP
₲ 140.998
Retención IVA
₲ 1.101.545
Retención Renta
₲ 1.468.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242061
Monto Contrato
₲ 40.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.643.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.643.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5