Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 23.004.196
Nro. Solicitud de Transferencia
56504
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.459.987
Retención DNCP
₲ 80.306
Retención IVA
₲ 627.387
Retención Renta
₲ 836.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247307
Monto Contrato
₲ 76.221.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.104.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.104.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456251
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles, Equipos Informáticos y Comunicación para el CF N° 2 y Unidad Componente.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2