Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005813
Monto de la Factura
₲ 13.063.250
Nro. Solicitud de Transferencia
8010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.174.950
Retención DNCP
₲ 45.603
Retención IVA
₲ 356.270
Retención Renta
₲ 475.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242060
Monto Contrato
₲ 33.343.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.075.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.075.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5