Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018920
Monto de la Factura
₲ 23.312.244
Nro. Solicitud de Transferencia
192798
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.727.011
Retención DNCP
₲ 81.381
Retención IVA
₲ 635.788
Retención Renta
₲ 847.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246634
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.623.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.623.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO- PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5