Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019698
Monto de la Factura
₲ 26.687.468
Nro. Solicitud de Transferencia
72761
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.896.011
Retención DNCP
₲ 93.164
Retención IVA
₲ 727.840
Retención Renta
₲ 970.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246634
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.623.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.623.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO- PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5