Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 36.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.157.800
Retención DNCP
₲ 127.942
Retención IVA
₲ 999.545
Retención Renta
₲ 1.332.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243564
Monto Contrato
₲ 36.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.157.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.157.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES Y EQUIPOS AGROPECUARIOS EN GRAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2