Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 9.977.919
Nro. Solicitud de Transferencia
221727
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.299.421
Retención DNCP
₲ 34.832
Retención IVA
₲ 272.125
Retención Renta
₲ 362.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247758
Monto Contrato
₲ 13.978.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.299.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.299.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445604
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL REP Y LA CANAEV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1