Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000038
Monto de la Factura
₲ 5.196.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72637
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.847.952
Retención DNCP
₲ 18.142
Retención IVA
₲ 141.731
Retención Renta
₲ 188.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242390
Monto Contrato
₲ 5.196.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.847.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.847.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445773
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Calzados
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2