Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005352
Monto de la Factura
₲ 1.999.560
Nro. Solicitud de Transferencia
40364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.937.756
Retención DNCP
₲ 7.271
Retención IVA
₲ 54.533
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247529
Monto Contrato
₲ 98.827.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.617.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.617.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443772
Nombre de la Licitación
MCN Nº 18/24 ADQUISICIÓN DE ÚTILES, TINTAS Y TÓNER PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4