Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005232
Monto de la Factura
₲ 14.541.840
Nro. Solicitud de Transferencia
215536
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.552.994
Retención DNCP
₲ 50.764
Retención IVA
₲ 396.596
Retención Renta
₲ 528.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247529
Monto Contrato
₲ 98.827.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.440.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.440.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443772
Nombre de la Licitación
MCN Nº 18/24 ADQUISICIÓN DE ÚTILES, TINTAS Y TÓNER PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4