Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005470
Monto de la Factura
₲ 6.006.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115138
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.603.300
Retención DNCP
₲ 20.968
Retención IVA
₲ 163.814
Retención Renta
₲ 218.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247529
Monto Contrato
₲ 98.827.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.051.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.051.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443772
Nombre de la Licitación
MCN Nº 18/24 ADQUISICIÓN DE ÚTILES, TINTAS Y TÓNER PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4