Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005358
Monto de la Factura
₲ 8.929.320
Nro. Solicitud de Transferencia
91428
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.329.919
Retención DNCP
₲ 31.171
Retención IVA
₲ 243.527
Retención Renta
₲ 324.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247529
Monto Contrato
₲ 98.827.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.051.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.051.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443772
Nombre de la Licitación
MCN Nº 18/24 ADQUISICIÓN DE ÚTILES, TINTAS Y TÓNER PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4