Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003172
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.680
Retención DNCP
₲ 34.874
Retención IVA
₲ 272.455
Retención Renta
₲ 363.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243082
Monto Contrato
₲ 59.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.864.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.864.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443792
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS ,EQUIPOS INDUSTRIALES Y DESMALEZADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4