Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003173
Monto de la Factura
₲ 14.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166984
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.966.020
Retención DNCP
₲ 52.311
Retención IVA
₲ 408.682
Retención Renta
₲ 544.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243082
Monto Contrato
₲ 59.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.864.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.864.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443792
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS ,EQUIPOS INDUSTRIALES Y DESMALEZADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4