Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062567
Monto de la Factura
₲ 6.670.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149382
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.812
Retención DNCP
₲ 23.286
Retención IVA
₲ 181.920
Retención Renta
₲ 242.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242062
Monto Contrato
₲ 31.849.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.683.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.683.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5