Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 35.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56479
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.577.820
Retención DNCP
₲ 125.652
Retención IVA
₲ 981.655
Retención Renta
₲ 1.308.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247329
Monto Contrato
₲ 35.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.577.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.577.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Radio Portátil para la Escuela de Infanteria
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2