Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 54.983.735
Nro. Solicitud de Transferencia
192263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.244.841
Retención DNCP
₲ 191.943
Retención IVA
₲ 1.499.556
Retención Renta
₲ 1.999.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245924
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.244.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.244.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454570
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES PARA LICEMIL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2