Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001621
Monto de la Factura
₲ 18.000.488
Nro. Solicitud de Transferencia
148142
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.776.455
Retención DNCP
₲ 62.838
Retención IVA
₲ 490.922
Retención Renta
₲ 654.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242636
Monto Contrato
₲ 85.617.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.795.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.795.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1