Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 27.087.954
Nro. Solicitud de Transferencia
149899
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.245.973
Retención DNCP
₲ 94.562
Retención IVA
₲ 738.762
Retención Renta
₲ 985.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242636
Monto Contrato
₲ 85.617.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.795.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.795.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1