Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003559
Monto de la Factura
₲ 97.288.038
Nro. Solicitud de Transferencia
191179
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.672.451
Retención DNCP
₲ 339.624
Retención IVA
₲ 2.653.310
Retención Renta
₲ 3.537.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245451
Monto Contrato
₲ 97.288.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.672.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.672.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441545
Nombre de la Licitación
MCN N° 09 - Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2