Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 30.176.661
Nro. Solicitud de Transferencia
172192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.124.648
Retención DNCP
₲ 105.344
Retención IVA
₲ 823.000
Retención Renta
₲ 1.097.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240707
Monto Contrato
₲ 116.030.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.140.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.140.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440595
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRENTA DE LA DIGECOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1