Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 18.676.659
Nro. Solicitud de Transferencia
114966
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.406.646
Retención DNCP
₲ 65.199
Retención IVA
₲ 509.363
Retención Renta
₲ 679.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240707
Monto Contrato
₲ 116.030.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.140.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.140.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440595
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRENTA DE LA DIGECOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1