Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000530
Monto de la Factura
₲ 9.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.250.100
Retención DNCP
₲ 34.647
Retención IVA
₲ 270.682
Retención Renta
₲ 360.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245946
Monto Contrato
₲ 9.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.250.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.250.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453701
Nombre de la Licitación
Adquisición de Radio Portatil
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2