Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 64.458.940
Nro. Solicitud de Transferencia
218024
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.075.732
Retención DNCP
₲ 225.020
Retención IVA
₲ 1.757.971
Retención Renta
₲ 2.343.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243675
Monto Contrato
₲ 183.697.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.217.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.217.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451447
Nombre de la Licitación
LMC Nº 09/24 "Servicio de mantenimiento y reparación de edificios - SETAM y BAT"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4