Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 29.388.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187143
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.390.081
Retención DNCP
₲ 102.593
Retención IVA
₲ 801.505
Retención Renta
₲ 1.068.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243675
Monto Contrato
₲ 183.697.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.217.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.217.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451447
Nombre de la Licitación
LMC Nº 09/24 "Servicio de mantenimiento y reparación de edificios - SETAM y BAT"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4