Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 17.181.060
Nro. Solicitud de Transferencia
168051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.748
Retención DNCP
₲ 59.978
Retención IVA
₲ 468.574
Retención Renta
₲ 624.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243675
Monto Contrato
₲ 183.697.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.217.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.217.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451447
Nombre de la Licitación
LMC Nº 09/24 "Servicio de mantenimiento y reparación de edificios - SETAM y BAT"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4