Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001656
Monto de la Factura
₲ 15.401.260
Nro. Solicitud de Transferencia
191037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.353.973
Retención DNCP
₲ 53.764
Retención IVA
₲ 420.035
Retención Renta
₲ 560.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244924
Monto Contrato
₲ 28.800.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.842.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.842.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEREMONIAL Y CATERING PARA EL COMANJEFE Y LA DIGETIC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1