Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 13.399.350
Nro. Solicitud de Transferencia
191051
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.488.194
Retención DNCP
₲ 46.776
Retención IVA
₲ 365.437
Retención Renta
₲ 487.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244924
Monto Contrato
₲ 28.800.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.842.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.842.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEREMONIAL Y CATERING PARA EL COMANJEFE Y LA DIGETIC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1