Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 91.838.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214407
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.593.016
Retención DNCP
₲ 320.598
Retención IVA
₲ 2.504.673
Retención Renta
₲ 3.339.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246646
Monto Contrato
₲ 91.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.593.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.593.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos