Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012577
Monto de la Factura
₲ 17.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219565
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.226.120
Retención DNCP
₲ 60.777
Retención IVA
₲ 474.818
Retención Renta
₲ 633.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242391
Monto Contrato
₲ 43.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.103.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.103.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445773
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Calzados
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2