Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 2.463.899
Nro. Solicitud de Transferencia
190149
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.355
Retención DNCP
₲ 8.601
Retención IVA
₲ 67.197
Retención Renta
₲ 89.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244925
Monto Contrato
₲ 4.956.299
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.619.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.619.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEREMONIAL Y CATERING PARA EL COMANJEFE Y LA DIGETIC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1