Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000798
Monto de la Factura
₲ 620.649
Nro. Solicitud de Transferencia
32119
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2026
Fecha de la Transferencia
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.913
Retención DNCP
₲ 2.167
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCELO SOSA PINEDA
RUC
3809907-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-262982
Monto Contrato
₲ 33.520.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.184.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.184.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino