Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 28.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176980
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.642.846
Retención DNCP
₲ 99.700
Retención IVA
₲ 778.909
Retención Renta
₲ 1.038.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-259504
Monto Contrato
₲ 30.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.555.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.555.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465439
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y muebles de oficina para el Rectorado de la UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado